Как отразить НДС при экспорте несырьевых товаров в программе ПИК?
Добрый день, уважаемые коллеги.
Помогите, пожалуйста, разобраться как заполнить теперь ПИК НДС, если в налоговом периоде отгружали только не сырьевые товары в Казахстан?
В декларации по НДС , в 4-м разделе, как мне пояснила налоговая, ставим только сумму из книги продаж за период. А вся сумма НДС к возмещению ушла в третий раздел декларации по строке 120. Раньше я сверяла сумму НДС из 4-го раздела декларации с итоговой суммой, в программе ПИК.
Сейчас у меня так совсем не получится, т.к. по трем отгрузкам у меня заявления об уплате косвенных налогов от наших покупателей апрельские, а декларация по НДС за 1 квартал 2018. Совсем запуталась.
Помогите, пожалуйста, разобраться как заполнить теперь ПИК НДС, если в налоговом периоде отгружали только не сырьевые товары в Казахстан?
В декларации по НДС , в 4-м разделе, как мне пояснила налоговая, ставим только сумму из книги продаж за период. А вся сумма НДС к возмещению ушла в третий раздел декларации по строке 120. Раньше я сверяла сумму НДС из 4-го раздела декларации с итоговой суммой, в программе ПИК.
Сейчас у меня так совсем не получится, т.к. по трем отгрузкам у меня заявления об уплате косвенных налогов от наших покупателей апрельские, а декларация по НДС за 1 квартал 2018. Совсем запуталась.
Comments
-
Elina65,
Добрый день!
при экспорте несырьевых товаров в ПИК НДС отражаете только данные по заявлениям. договорам. отгрузочным документам.
Данные по НДС (вычет) не отражаете.
соответственно общая сумма по отгрузкам у вас должна идти с 4 разделом (как вам и сказали в налоговой)Цитата: Сейчас у меня так совсем не получится, т.к. по трем отгрузкам у меня заявления об уплате косвенных налогов от наших покупателей апрельские, а декларация по НДС за 1 квартал 2018. Совсем запуталась.апрельские заявления отражаете во 2 квартале 2018 в декларации в 4 разделе. и ПИК НДС будет за 2 квартал
